1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

На вкладке формируется перечень счетов бухгалтерского учета, обороты по которым учитываются при проведении инвентаризации расчетов. По умолчанию этот список уже сформирован, но при необходимости вы можете его отредактировать: для добавления новых счетов используйте в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить, для удаления имеющихся – кнопку Удалить. При необходимости вы можете в любой момент восстановить список счетов, предлагаемый программой по умолчанию – для этого в инструментальной панели вкладки нажмите кнопку Заполнить.

На вкладке Дополнительно (рис. 7.12) выполняется настройка параметров общего характера.

Рис. 7.12. Ввод и редактирование документа, вкладка Дополнительно

На этой вкладке в поле Основание из раскрывающегося списка выбирается тип распорядительного документа, на основании которого проводится инвентаризация расчетов с контрагентами (Приказ, Постановление или Распоряжение). После этого в расположенном справа поле от указывается дата этого документа.

В полях Дата начала и Дата окончания указываются, соответственно, начальная и конечная дата интервала времени, за который проводится инвентаризация расчетов, а в поле Причина проведения с клавиатуры вводится причина проведения инвентаризации (например, В связи с составлением годового отчета и т. п.).

В табличной части окна формируется список членов инвентаризационной комиссии. Для добавления новой позиции нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить или клавишу , после чего в поле Члены комиссии нажмите кнопку выбора и в открывшемся окне справочника физических лиц (см. рис. 2.28) выберите члена комиссии. В колонке Председатель посредством установки флажка отметьте члена комиссии, который будет являться ее председателем.

Чтобы получить печатную форму документа, нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите один из двух вариантов: ИНВ-17 (акт инвентаризации) или ИНВ-22 (приказ). На рис. 7.13 показан акт инвентаризации по форме "ИНВ-17".

Рис. 7.13. Печатная форма акта инвентаризации

Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +.

Урок № 57. Ведение книги продаж

На этом уроке мы узнаем, как в программе "1С:Бухгалтерия 8" осуществляется ведение книги продаж.

Перед тем как приступить к формированию книги продаж, следует подготовить документы, записи из которых будут в нее включены. Учтите, что в книгу продаж попадают записи, отраженные в документах "Формирование записей книги продаж" и "Отражение начисления НДС". Для перехода в режим работы с этими документами предназначены соответствующие команды подменю Продажа | Ведение книги продаж.

Документ "Отражение начисления НДС" используется для уточнения и корректировки данных учета НДС, полученных в результате проведения первичных документов, для отражения начисления при использовании упрощенного метода учета НДС, а также в ситуациях, когда учет реализации ведется вручную.

Окно ввода и редактирования этого документа является стандартным, и если вы внимательно изучили предыдущие уроки этой книги, работа в нем у вас не вызовет затруднений. Поэтому здесь на этом окне мы останавливаться не будем, а лишь отметим: для того, чтобы после проведения документа сформировались соответствующие записи в книге продаж, необходимо в окне его ввода/редактирования установить флажок Использовать как запись книги продаж. Кроме этого, в данном окне на вкладке Документы оплаты можно ввести информацию по оплате счета-фактуры.

Что касается документа "Формирование записей книги продаж", то он предназначен для регистрации сумм НДС, причитающихся к начислению. Этот документ фиксирует такие события, как начисление суммы НДС при реализации ценностей, начисление сумм НДС по авансам, начисление сумм НДС по договорам налогового агента и др. Кроме этого, при формировании документа учитывается, не используется ли ставка НДС 0 %.