1С: Бухгалтерия 8 с нуля

...

Совет

Если вы все же случайно удалили проводку, то ситуацию можно исправить. Для этого достаточно выйти из окна ввода/редактирования операции без сохранения выполненных изменений – с помощью кнопки Закрыть (при этом на запрос программы о сохранении изменений следует ответить отрицательно). Однако этот способ приемлем только тогда, когда сама операция предварительно была сохранена (иначе она просто исчезнет из программы).

В нижней части окна (под списком проводок) расположено поле Комментарий, там при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данной операции.

В инструментальной панели окна редактирования операции находится кнопка Перейти. При нажатии этой кнопки открывается меню, с помощью команд которого вы можете быстро перейти в другие режимы работы программы (например, открыть журнал бухгалтерских проводок и др.).

Завершается процесс ввода и редактирования операции нажатием кнопки ОК или Записать. С помощью кнопки Закрыть осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.

Как мы уже отмечали, ввод операций вручную может использоваться для формирования бухгалтерских справок. Для распечатки документа нужно нажать внизу окна кнопку Бухгалтерская справка. Печатная форма документа показана на рис. 3.15.

Рис. 3.15. Печатная форма документа Бухгалтерская справка

Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +

.

Глава 4 Учет кассовых операций

Все операции с наличными деньгами должны проводиться через кассу предприятия. В этой главе мы узнаем, как в программе ”1С:Бухгалтерия 8” осуществляется учет приходных и расходных кассовых операций.

Урок № 33. Приходный кассовый ордер

Приходный кассовый ордер – это первичный учетный документ, отражающий факт поступления в кассу предприятия наличных денежных средств.

Для перехода в режим работы с приходными кассовыми ордерами следует выполнить команду главного меню Касса | Приходный кассовый ордер (либо в панели функций на вкладке Касса щелкнуть мышью на ссылке Приходный кассовый ордер). В результате выполнения любого из этих действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Окно списка приходных кассовых ордеров

В этом окне содержится перечень сформированных ранее документов. В крайней слева колонке отображается признак проведенного документа (галочка). На нашем рисунке первый документ в списке является проведенным, а второй – нет.

В остальных колонках окна для каждой позиции списка показывается следующая информация:

• дата и время формирования документа;

• номер документа;

• вид операции (например, Оплата от покупателя);

• сумма по документу;

• валюта документа;

• контрагент по документу (т. е. от кого поступают денежные средства);

• наименование организации, от имени которой оформляется документ (обычно – от собственной организации);

• имя пользователя, ответственного за оформление данного документа;

• произвольный комментарий (например, в счет оплаты просроченной задолженности и т. п.).

Чтобы ввести новый приходный кассовый ордер, нужно выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу (также для этого можно воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). При этом на экране откроется окно выбора вида операции, изображенное на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Выбор вида операции по документу