1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

Для перехода в режим работы со счетами на оплату поставщиков откройте раздел Снабжение и закупки и в панели навигации щелкните на ссылке Счета на оплату поставщиков . В результате на экране откроется стандартное окно списка документов, в котором будет представлен перечень всех сохраненных ранее счетов. Для перехода в режим формирования нового счета нажмите в данном окне кнопку Создать или воспользуйтесь клавишей , а чтобы отредактировать созданный ранее документ, дважды щелкните на нем мышью. Ввод и редактирование документов осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.11.

Рис. 3.11. Оформление счета на оплату

В верхней части данного окна указывается номер документа и дата его формирования, название собственной организации, контрагент-поставщик и договор с ним, в рамках которого будет произведена поставка. Если вы хотите оформить счет на оплату на основании оформленного ранее заказа поставщику, укажите этот заказ в поле Основание .

Если вы хотите сразу запланировать оплату счета, установите флажок Запланировать оплату – в результате в окне появится вкладка Платежный календарь

, на которой указываются все необходимые параметры оплаты: тип оплаты (наличными или безналичными), дата оплаты, процент оплаты (если счет предполагается оплачивать поэтапно) и др.

Спецификация документа формируется на вкладке Товары и услуги , содержимое которой показано на рис. 3.11 (эта вкладка открывается в данном окне по умолчанию). Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите в инструментальной панели вкладки Товары и услуги кнопку Добавить или воспользуйтесь клавишей . В результате в спецификации появится новая позиция, для которой в поле Номенклатура нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне справочника номенклатуры указать требуемый товар или услугу.

После этого в соответствующих полях нужно указать количество, цену и прочие параметры выбранной номенклатурной позиции.

По мере заполнения спецификации программа автоматически будет рассчитывать итоговую сумму документа – она отобразится в поле Всего (итог) .

Что касается вкладки Дополнительно , то на ней можно указать структурное подразделение предприятия, к которому относится счет на оплату, и сотрудника, ответственного за оформление счета.

Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть .

УРОК 33. Отчетность по закупочным операциям

Доступ к отчетности по оптовым закупкам осуществляется с помощью соответствующих пунктов панели действий раздела Снабжение и закупки .

Один из самых полезных и наглядных отчетов называется Расчеты с поставщиками . Он вызывается из панели действий с помощью пункта Расчеты с поставщиками , окно настройки параметров отчета изображено на рис. 3.12.

Рис. 3.12. Настройка отчета по расчетам с поставщиками