Компьютер для бухгалтера

...

Внимание!

Иногда при оформлении позиции в накладной строка сохраняется, а вид номенклатуры оказывается не выбранным. Не пытайтесь сохранять и проводить такой документ, программа выдаст сообщение: «В документе не указана номенклатура». Вернитесь к редактированию графы Наименование документа, дважды щелкнув в ней, или удалите всю неправильно оформленную строку.

Графы документа можно редактировать. Для этого щелкните в графе мышью и нажмите клавишу Enter. В графе появится курсор. Внесите изменения. Для сохранения изменений нажмите клавишу Enter еще раз, для отмены изменений нажмите клавишу Esc. Если документ проводится, щелкните на кнопке Провести в окне документа и на кнопке ОК.

После сохранения документ фиксируется в журнале Поступление товара. Работа в журналах в программе «Управление торговлей» ничем не отличается от работы в журналах в программе «Бухгалтерия», поэтому откройте журнал Поступление товара, выбрав команду Документы → Поставщики → Поступление товара, затем дважды щелкните на строке с записью о документе. Откроется только что оформленный документ, и в форме документа в поле Проведен будет стоять галочка.

Есть возможность сортировать записи в документе по возрастанию или по убыванию. Поместите курсор в ту графу, по которой собираетесь организовать сортировку, и выберите в контекстном меню команду Сортировать по убыванию. На рис. 29.3 записи отсортированы по убыванию по графе Цена.

Рис. 29.3. Поступление товаров

...

Примечание

Сортировка по возрастанию в графах, содержащих символы, означает сортировку по алфавиту.

Оформление поступления товаров на основании заказа поставщику

Поступление товара удобно оформить на основании документа Заказ поставщику. Проделайте такую последовательность действий:

1. Откройте документ Поступление товара командой Документы → Поставщики → Поступление товара.

2. Щелкните на кнопке Добавить.

3. Выберите контрагента. В поле Заказ поставщику выберите документ Заказ поставщику из журнала, щелкнув для этого на кнопке выбора рядом с полем, и подтвердите желание заполнить документ на основании выбранного. Можно также воспользоваться кнопкой Заполнить.

4. Сохраните созданный документ (рис. 29.4).

Рис. 29.4. Оформление поступления товара на основании заказа поставщику

Оплата поставщику

Оплата поставщику за поставленный товар может производиться как за наличный расчет, так и по безналичному расчету. Рассмотрим, как оформляется оплата по безналичному расчету. Для этого оформим документы Платежное поручение и Банковская выписка.

Данные виды документов можно открыть несколькими способами. Например, выбрать в строке меню команду Документы → Банк и касса, а затем необходимый вид журнала документов. Можно выбрать также команду Документы → Платежные поручения, а затем в помощью кнопки Добавить оформить платежное поручение. Мы же воспользуемся самым удобным способом. Оформим платежное поручение на основании документа о поступлении товара. Для этого выполните следующее:

1. В журнале Поступление товара выберите документ, по которому производится оплата.

2. Щелкните на кнопке Действия и выберите На основании.

3. В открывшемся списке выберите платежное поручение.

4. Проверьте заполнение полей платежного поручения. Укажите сумму, название счета контрагента, вид, очередность платежа (рис. 29.5). Сохраните документ, щелкнув на кнопке ОК.

Рис. 29.5. Оформление платежного поручения