Компьютер для индивидуального предпринимателя

Затем с помощью переключателя нужно определить, каким образом будет произведена переоценка: путем увеличения постоянного значения (например, цену или наценку всех номенклатурных позиций увеличить на 10), либо увеличения на какой-то процент. В первом случае нужно установить переключатель в положение на постоянную величину, во втором – в положение на процент. И в первом, и во втором случае размер увеличения указывается в расположенном справа поле с клавиатуры либо с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.

Выполненные настройки вступят в силу после нажатия в данном окне кнопки Выполнить. Через некоторое время программа выдаст информационное сообщение об успешном завершении операции.

В окне переоценки товаров вы можете выполнять те же действия, что и в окне справочника номенклатуры: добавлять новые номенклатурные позиции и товарные группы, а также редактировать и удалить имеющиеся. Для этого используйте соответствующие команды контекстного меню или кнопки инструментальной панели, которая расположена слева вверху окна.

Работа с журналами документов

Как уже неоднократно отмечалось выше, все созданные в программе документы, которые были сохранены нажатием кнопки Записать, хранятся в соответствующих журналах документов: приходные накладные – в журнале приходных накладных, акты списания – в журнале актов списания, и т. д. Это позволяет при необходимости в любой момент вернуться к любому созданному ранее документу.

Для доступа к журналам документов предназначены соответствующие команды меню Журналы документов.

Работа со всеми журналами документов построена по одинаковому принципу. Поэтому здесь мы не будем приводить подробное описание каждого журнала, а рассмотрим для примера лишь один из них – журнал расходных накладных. Научившись работать с данным журналом, вы легко сможете работать и с другими журналами программы.

Для перехода в режим работы с журналом расходных накладных предназначена команда главного меню Журналы документов ▶ Журнал расходных накладных. При активизации данной команды на экране открывается окно журнала, изображенное на рис. 5.25.

Рис. 5.25. Журнал расходных накладных

В данном окне представлен перечень введенных ранее документов. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках представлена следующая информация.

♦ Крайняя слева колонка (без названия) – признак проведенного документа. На рис. 5.25 все документы проведены.

♦ Дата – здесь отображается дата формирования документа.

♦ Номер – отображается номер документа.

♦ Контрагент – в данном поле показано наименование контрагента по данному документу (т. е. получателя товарно-материальных ценностей).

♦ Со склада – здесь содержится название или номер склада, с которого были списаны товарно-материальные ценности по данному документу.

♦ Сумма – отображается сумма расходной накладной (т. е. общая сумма отпущенных товарно-материальных ценностей).

♦ Резерв – здесь отображается признак резервирования товара.

♦ Основание – в данном поле указывается, на основании чего был произведен отпуск товарно-материальных ценностей по данному документу.

Под списком документов показывается общая сумма всех расходных накладных, включенных в список.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отображения позиций списка расходных накладных в программе может использоваться четыре цвета. Черным цветом отображаются полностью оплаченные документы, красным – полностью не оплаченные, синим – частично оплаченные, зеленым – накладные, по которым имеется переплата.

Вы можете формировать новые расходные накладные непосредственно в журнале документов. Чтобы ввести новый документ, выполните команду контекстного меню Добавить либо нажмите клавишу Insert (также можно воспользоваться кнопкой Добавить расходную накладную, расположенную в инструментальной панели). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране открывается окно ввода расходной накладной (см. рис. 5.12), описание которого приведено выше, в разделе «Оформление расходного документа».

Вы можете создавать новые расходные накладные путем копирования введенных ранее накладных. Для этого нужно выделить в списке курсором требуемый документ и выполнить команду контекстного меню Создать копию. В результате на экране откроется окно редактирования расходной накладной (оно полностью соответствует окну ввода, см. рис. 5.12), все параметры которого будут соответствовать параметрам накладной-источника (исключением являются лишь поля № и от – их значения программа создаст заново). Изменив требуемые параметры, вы быстро получаете новый документ. Эту возможность особенно удобно использовать при формировании большого количества однотипных накладных, у которых большинство параметров являются одинаковыми.