1С: Бухгалтерия 8 с нуля

Для добавления новой позиции следует нажать клавишу либо соответствующую кнопку инструментальной панели. В результате номер позиции будет присвоен автоматически, а в поле Наименование товара нужно ввести название получаемой ценности (значение можно выбрать в справочнике номенклатуры либо ввести вручную).

В поле Единица указывается единица измерения выбранной ценности, причем если позиция была выбрана в справочнике номенклатуры, то данное поле будет заполнено автоматически, а если позиция вводилась вручную, то единицу измерения нужно будет выбрать в соответствующем классификаторе, вызываемом с помощью кнопки выбора.

На вкладке Дополнительно содержатся поля: Получение от, По документу и Ответственный.

В поле Получение от указывается полное наименование поставщика товарно-материальных ценностей (работ, услуг).

В поле По документу – наименование и реквизиты документа, по которому будет производиться получение товаров (работ, услуг).

В поле Ответственный указывается имя пользователя, ответственного за оформление доверенности.

В поле Комментарий, которое расположено под табличной частью окна редактирования, при необходимости можно ввести с клавиатуры произвольный комментарий к текущему документу.

С помощью команд, открываемых посредством кнопки Печать, можно сформировать и вывести на печать следующие формы документов:

• "Доверенность по форме № М-2”;

• "Доверенность по форме № М-2а".

На рис. 6.14 показана "Доверенность по форме № М-2а".

Рис. 6.14. Документ "Доверенность по форме № М-2а"

Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +

.

Урок № 48. Возврат ТМЦ поставщику

Возврат товарно-материальных ценностей поставщику – операция, встречающаяся довольно часто. Кто-то возвращает товары по причине невозможности рассчитаться за них, кто-то – из-за снижения покупательского спроса, кто-то хочет вернуть одни ценности и получить вместо них другие и т. д.

Как и любая другая операция, возврат ТМЦ требует соответствующего документального оформления.

Для отражения в учете возврата ТМЦ поставщику предназначен документ "Возврат товаров поставщику". Переход в режим работы с этими документами осуществляется с помощью команды главного меню Покупка | Возврат товаров поставщику. При активизации данной команды на экране отображается окно списка документов (рис. 6.15).

Рис. 6.15. Список документов на возврат ценностей

Окно является стандартным интерфейсом списка. В нем для каждой позиции списка показаны данные, по которым можно идентифицировать документ (дата формирования, номер, сумма и др.).

Чтобы сформировать новый документ на возврат, нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить (после этого в открывшемся окне нужно будет указать вид операции по документу).

Для перехода в режим редактирования документа используйте команду Действия | Изменить. Ввод и редактирование документов осуществляются в окне, которое показано на рис. 6.16 (это окно соответствует операции Покупка, комиссия).

Рис. 6.16. Ввод и редактирование документа на возврат ТМЦ