1С: Бухгалтерия 8 с нуля

Из рисунка видно, что большинство параметров данного окна нам хорошо знакомы, поскольку встречаются в интерфейсах редактирования других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках. Чтобы не повторяться, здесь рассмотрим только те параметры, которые встретились впервые или которые требуют дополнительных пояснений.

В поле Документ поступления можно указать документ, в соответствии с которым ранее были получены возвращаемые поставщику номенклатурные позиции. Выбор осуществляется в окне списка приходных документов (вызывается нажатием кнопки выбора).

Рекомендуется предварительно заполнить поле Контрагент – в этом случае в списке будут представлены документы на приход номенклатурных позиций только от данного контрагента (это особенно актуально при большом количестве приходных документов). Если же поле Контрагент ранее не было заполнено, то оно заполнится автоматически после выбора документа в поле Документ поступления.

Если установлен флажок Поставщику выставляется счет-фактура на возврат, то на возвращаемые ценности формируется отдельный счет-фактура. Это делается так же, как и в режиме ввода/редактирования документа на приход ценностей (см. урок № 46 "Поступление номенклатурных позиций"). Если же данный параметр отключен, то возврат номенклатурных позиций будет отражен по счет-фактуре поступления.

Спецификация документа формируется в табличной части окна на вкладке Товары.

Добавлять позиции в список можно как вручную, так и автоматически. В первом случае нужно нажать в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить и далее действовать так же, как и при заполнении спецификации приходного документа (см. урок № 46 "Поступление номенклатурных позиций"). Однако намного удобнее это делать автоматически – с помощью кнопки Заполнить. При нажатии на эту кнопку открывается меню, содержащее две команды: Заполнить по поступлению и Добавить из поступления.

При активизации команды Заполнить по поступлению перечень возвращаемых позиций будет сформирован в соответствии с документом, указанным в поле Документ поступления.

Если же выбрать команду Добавить из поступления, то на экране отобразится перечень приходных документов от поставщика, указанного в поле Контрагент. В этом списке нужно выбрать приходный документ, позиции которого будут добавлены в спецификацию возвратного документа. После этого единственное, что нужно будет сделать вручную – это подкорректировать количество и при необходимости удалить из списка лишние позиции. Если же возврат осуществляется в полном соответствии с приходным документом (т. е. что получили, то полностью и вернули), то никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.

На вкладке Дополнительно содержатся уже знакомые нам параметры Ответственный, Грузоотправитель и Грузополучатель (см. урок № 46 "Поступление номенклатурных позиций "), а также нередактируемое поле Сумма, в котором отображается итоговая сумма по документу в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре.

Содержимое вкладки Счета учета показано на рис. 6.17.

Рис. 6.17. Ввод и редактирование документа на возврат ТМЦ, вкладка Счета учета