1С: Предприятие. Торговля и склад

При проведении документ «Снятие резерва» снимает резерв по указанной номенклатуре и договорам, выбирая заявки покупателя начиная с самой последней (по методу LIFO). Если количество, заданное в табличной части этого документа, больше количества зарезервированного по данной номенклатуре в разрезе данного договора, то выдается соответствующее сообщение и данный документ не проводится. Если имеется такая возможность, то заявки покупателя, по которым снят резерв, относятся на свободные заказы поставщикам.

Документ «Реализация (купля-продажа, комиссия)» предназначен для оформления операции реализации (отгрузки) ТМЦ. Факт отгрузки и отпуска ТМЦ на комиссию (передачи ТМЦ на реализацию) в конфигурации «Торговля+Склад» фиксируется одним и тем же документом. Вид совершаемой операции, а соответственно и название документа изменяется при нажатии кнопки <Операция> в шапке документа. Новый документ вызывается также с помощью подпункта «Реализация (купля-продажа)» или «Реализация (комиссия)» пункта «Покупатели» главного меню программы «Документы». При выборе соответствующего пункта меню автоматически устанавливается тип совершаемой операции (купля-продажа или комиссия) и название документа. Документ может быть выписан на основании оформленной покупателю заявке. В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании заявки, по которой ТМЦ резервировался («Заявка на склад», «Заявка на поставку»), то автоматически снимается резерв ТМЦ, выписанного по данному документу. На основании документа «Реализация (купля-продажа)» для дальнейшего отражения данных в книге продаж вводится счет-фактура. Счет-фактуру можно ввести на основании проведенного документа с помощью нажатия кнопки <Счет– фактура>. По кнопке <Печать> пользователь может сформировать печатную форму данного документа, При этом пользователю системой предлагается несколько вариантов печатных форм (по кнопке стрелка вниз, расположенной слева от кнопки <Печать>):

– «Печатная форма ТОРГ-12» – формируется товарная накладная по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132;

– «Акт об оказании услуг» – используется при реализации предприятием услуг, при этом формируется акт выполненных работ на оказанные услуги;

– «Печатная форма» – формируется простая печатная форма накладной;

– «Печатная форма с ГТД» – формируется простая печатная форма накладной с добавлением колонок «Номер ГТД» и «Страна происхождения»;

– «Печатная форма ТОРГ-12 с выбором грузополучателя» – формируется товарная накладная по форме ТОРГ-12 с процедурой выбора и дальнейшего попадания в печатную форму грузополучателя;

– «Печатная форма товарно-транспортной накладной» – формируется товарно-транспортная накладная по типовой межотраслевой форме № 1-Т, утвержденной постановлением Госкомстата России от 28.11.97 г. № 78, с предварительным заданием параметров (Срок доставки, ФИО водителя, реквизиты автомобиля, перевозчик, заказчик, вид перевозки, пункт погрузки, пункт разгрузки) транспортного раздела накладной.

Документ «Реализация (ОС, НМА и пр.)» оформляется в том случае, если необходимо оформить реализацию, которая не предусмотрена при отражении торговых операций. В качестве примера можно привести реализацию основных средств и других нематериальных активов. Новый документ вызывается с помощью подпункта «Реализация (ОС, НМА и пр.)» пункта «Покупатели» главного меню программы «Документы». В табличной части данного документа указывается текстовое название реализуемых объектов, их количество, цена, сумма, ставка и сумма НДС. Можно указать только сумму, не заполняя колонки «Цена» и «Количество». Для отражения информации о реализации в книге продаж на основании данного документа можно сформировать счет-фактуру (кнопка <Счет-фактура> в данном документе).

Документ «Корректировка отгрузки» вводится в том случае, если после отгрузки товара изменяется предполагаемый вид оплаты: с учетом или без учета НП.

Возможно два варианта оформления документа «Корректировка отгрузки».

1. В том случае, если документ реализации был оформлен с учетом НП, а способ оплаты не требует начисления НП, необходимо произвести сторнирование НП. При этом оформляется документ «Корректировка отгрузки» с видом операции Корректировка отгрузки (сторнирование НП).

2. В том случае, если документ реализации был оформлен без учета НП, а по нему зафиксирован платеж, требующий начисления НП, то необходимо оформить документ «Корректировка отгрузки» с установленным видом операции «Корректировка отгрузки (начисление НП)».