Складской учет на компьютере

Внизу окна находится группа флажков Запрашивать, которая включает в себя флажки Количество и Цена. Если все флажки сняты, то выбранная позиция сразу попадает в спецификацию текущего документа. Если же установлен хотя бы один из данных флажков, то после выбора номенклатурной позиции на экране открывается окно, которое показано на рис. 6.37.

Рис. 6.37. Ввод цены и количества

Данное окно включает в себя поля Количество, Цена и Сумма (нередактируемое поле). В поле Количество с клавиатуры вводится количество номенклатурной позиции в установленных для нее единицах измерения. В поле Цена также с клавиатуры вводится цена номенклатурной позиции. На основании значений полей Количество и Цена автоматически рассчитывается сумма по текущей номенклатурной позиции, которая отображается в информационном поле Сумма.

Поля Количество и Цена доступны для редактирования только тогда, когда в группе флажков Запрашивать установлены соответствующие флажки (иначе говоря, если установлен только флажок Количество, то в окне, изображенном на рис. 6.37, для редактирования будет доступно только поле Количество).

После нажатия в окне Количество и цена (см. рис. 6.37) кнопки ОК номенклатурная позиция с установленными количеством и ценой будет помещена в спецификацию приходного документа. С помощью кнопки Закрыть осуществляется выход из данного режима без сохранения изменений.

Что касается вкладки Услуги, то в целом порядок действий здесь будет таким же, как и при формировании списка товарно-материальных позиций. На этой вкладке формируется перечень услуг, которые не оказывают влияния на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, но влияют на общую сумму по документу. В случае, если необходимо отразить только получение услуг, то спецификация документа формируется только на вкладке Услуги. Что касается услуг, которые оказывают влияние на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, то их получение отражается документом Поступление доп. расходов (переход в режим работы с данными документами осуществляется с помощью команды главного меню Покупка→Поступление доп. расходов).

На вкладке Счета учета расчетов содержится два параметра: Счет учета расчетов с контрагентами и Счет учета расчетов по авансам. В поле Счет учета расчетов с контрагентами следует указать счет, на котором учитываются расчеты с данным поставщиком. Что касается параметра Счет учета расчетов по авансам, то он используется только в случае применения в расчетах авансов.

На вкладке Дополнительно в полях Вх. номер и Вх. дата можно указать соответствующие входящие реквизиты документа. В поле Ответственный указывается имя пользователя, ответственного за формирование и проведение данного документа, а в полях Грузоотправитель и Грузополучатель – наименование соответственно грузоотправителя и грузополучателя по данному документу.

На вкладке Счет-фактура содержится флажок Предъявлен счет-фактура, который устанавливается в случае предъявления счет-фактуры. При установленном данном флажке открываются поля Номер входящего счета-фактуры и Дата входящего счета-фактуры, в которых указываются соответствующие реквизиты документа.

В нижней части окна (под всеми вкладками) находятся параметры Тип цен, Счет-фактура и Комментарий. В поле Тип цен отображается информация об используемых ценах – в том случае, если соответствующие параметры были определены в окне Цены и валюта. Напомним, что данное окно вызывается с помощью одноименной кнопки инструментальной панели. Отметим, что параметр Тип цен не является обязательным для заполнения.

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.

В поле Счет-фактура отображается ссылка Ввести счет-фактуру или ссылка с реквизитами уже зарегистрированной счет-фактуры. Чтобы зарегистрировать счет-фактуру по документу, предварительно необходимо его записать и щелкнуть на ссылке Ввести счет-фактуру. При этом на экране отобразится окно ввода счет-фактуры, в котором выполняются все необходимые действия. После нажатия в окне ввода счет-фактуры кнопки ОК ссылка Ввести счет-фактуру в окне редактирования приходного документа исчезнет, а вместо нее появится ссылка с реквизитами созданной счет-фактуры (см. рис. 6.35). Теперь эта ссылка будет использоваться для перехода в режим просмотра и редактирования введенной счет-фактуры.

Чтобы вывести приходный документ на печать, нужно нажать кнопку Печать, расположенную справа внизу окна, и в открывшемся меню выбрать форму документа. По умолчанию программа предлагает распечатать накладную по форме ТОРГ-12 (рис. 6.38).

Рис. 6.38. Приходная накладная по форме ТОРГ-12

С помощью соответствующих команд меню Печать можно сгенерировать и другие печатные формы документа. Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл→Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

Документальное оформление возврата ценностей от покупателей