Складской учет на компьютере

Для оформления возврата товарно-материальных ценностей от покупателей в программе предназначен документ Возврат товаров от покупателя. Для перехода в режим работы с этими документами нужно выполнить команду главного меню Продажа→Возврат товаров от покупателя или в панели функций на вкладке Продажа щелкнуть мышью на ссылке Возврат товаров от покупателя. Окно списка документов, которое после этого отобразится на экране, показано на рис. 6.39.

Рис. 6.39. Документы на возврат ценностей от покупателей

Для ввода нового документа нажмите в панели инструментов кнопку Добавить – в результате откроется окно для выбора вида операции, возможные варианты – Продажа, комиссия и Оборудование. На рис. 6.40 показано окно ввода и редактирования возвратного документа для вида операции Продажа, комиссия.

Рис. 6.40. Оформление документа на возврат ценностей от покупателя

Поскольку многие реквизиты данного окна нам уже хорошо знакомы (мы с ними познакомились в предыдущем разделе), мы на них останавливаться лишний раз не будем, а рассмотрим только те параметры, которые для нас являются новыми или требуют дополнительных пояснений.

В поле Документ отгрузки можно указать документ, в соответствии с которым ранее были отгружены возвращаемые покупателем номенклатурные позиции. Выбор осуществляется в окне списка расходных документов, которое вызывается нажатием кнопки выбора. Рекомендуется предварительно заполнить поле Контрагент – тогда на выбор будут предложены документы только от данного контрагента.

В центральной части окна на вкладке Товары составляется список возвращаемых ценностей. Добавлять позиции в список можно как вручную, так и автоматически. В первом случае нужно нажать в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить и далее действовать так же, как и при заполнении спецификации приходного документа (подробнее см. предыдущий раздел). Однако намного удобнее это делать автоматически – с помощью кнопки Заполнить.

При нажатии на эту кнопку открывается меню, содержащее две команды – Заполнить по документу отгрузки и Добавить из документа отгрузки. При активизации команды Заполнить по документу отгрузки перечень возвращаемых позиций будет сформирован в соответствии с документом, указанным в поле Документ отгрузки. Если же выбрать команду Добавить из документа отгрузки, то на экране отобразится перечень расходных документов на имя покупателя, указанного в поле Контрагент. В этом списке нужно выбрать расходный документ, позиции которого будут добавлены в спецификацию возвратного документа. После этого единственное, что нужно будет сделать вручную – это подкорректировать количество и, при необходимости – удалить из списка лишние позиции. Если же возврат осуществляется в полном соответствии с расходным документом (то есть, что получили – то полностью и вернули), то никаких дополнительных действий предпринимать больше не нужно.

На вкладке НДС в соответствующем поле нужно указать счет учета налога на добавленную стоимость (по умолчанию предлагается счет 19.03 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам»). Также на данной вкладке находится флажок Покупателем выставляется счет-фактура на возврат. Если он установлен, то в нижней части окна появляется ссылка Ввести счет-фактуру, с помощью которой осуществляется переход в режим формирования счет-фактуры. При снятом данном флажке ссылка исчезает (вместо нее появляется текст не требуется), и становится доступным расположенное ниже поле Отразить возврат, в котором из раскрывающегося списка нужно выбрать одно из двух значений – в книге покупок или в книге продаж.

Если на вкладке НДС установлен флажок Покупателем выставляется счет-фактура на возврат, то на вкладке Счет-фактура появляется флажок Предъявлен счет-фактура. Если его установить, то ниже появляются поля Номер входящего счета-фактуры и Дата входящего счета-фактуры, в которых вводятся соответствующие параметры выставленного покупателем документа.

Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку ОК – только после этого ценности будут оприходованы на склад, указанный в верхней части окна в поле Склад.

Чтобы распечатать документ, нажмите книзу окна кнопку Возврат от покупателя. Печатная форма документа показана на рис. 6.41.

Рис. 6.41. Печатная форма документа на возврат ценностей от покупателя

Для отправки документа на принтер выполните команду главного меню Файл→Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

Оприходование ценностей на склад

Поступившие ценности автоматически приходуются на склад после проведения в конфигурации соответствующего приходного документа. С некоторыми из них мы уже познакомились ранее (например, Поступление товаров и услуг, или Возврат товаров от покупателя), а еще один такой документ, который называется Оприходование товаров, рассмотрим в данном разделе.