1С: Предприятие. Торговля и склад

Обработка «Этикетирование» предназначена для просмотра и печати этикеток для весового товара. Данная обработка доступна только для тех позиций номенклатуры, в форме которых указан признак весового товара (установлен флажок «Весовой»). В результате использования обработки будет сформирована печатная форма этикетки, содержащая штрих-код с информацией о весе товара. Обработка может быть вызвана из пункта главного меню программы «Сервис» пункта «Этикетирование» или из справочника «Номенклатура» по кнопке <Этикетка>, если для текущей позиции номенклатуры установлен флажок «Весовой». В том случае, если обработка вызывается из пункта главного меню программы «Сервис» пункта «Этикетирование», то необходимо выбрать из справочника «Номенклатуры» ту позицию весового товара, для которой необходимо произвести этикетирование. Если этикетирование производится из справочника номенклатуры, то в данную обработку автоматически занесется информация о текущей позиции номенклатуры. Вес товара можно указать вручную в поле «Вес». В качестве единицы измерения веса для весового товара используется заданная в его форме базовая единица измерения. В том случае, если подключены электронные весы, вес товара будет считываться автоматически. Этикетку на весовой товар можно сразу распечатать на принтере или предварительно просмотреть на экране, а затем распечатать. Печать или просмотр этикетки осуществляется по кнопке <Печать>.

Обработка «1С: Предприятие – Клиент банка» предназначена для экспорта платежных документов за период из программы «1С: Предприятие Торговля+Склад» в систему типа «Клиент банка», а также для импорта операций по расчетным счетам в программу «1С: Предприятие Торговля+Склад» из системы «Клиент-банк». Форма данной обработки имеет две закладки «Экспорт и импорт» и «Настройка обмена». Под настройкой понимается указание (выбор) расчетных счетов, по которым платежные документы импортируются или экспортируются, а также указание видов платежных документов, участвующих в обмены данными. Обмен данными осуществляется через текстовые файлы. Необходимо указать наименование этих файлов (отдельно для импорта, отдельно для экспорта) и каталоги, в которых эти файлы находятся. Необходимо выбрать кодировку текстовых файлов (они определяются системой «Клиент-банка»). После настройки можно переходить к обмену данными. Для экспорта данных из программы «1С: Предприятие» в систему «Клиент-банка» необходимо указать интервал дат, за который будет производиться экспорт. Для начала выгрузки нажмите кнопку <Выгрузить>. После окончания выгрузки можно просмотреть результат. Для этого нажмите кнопку <Просмотр> раздела «Экспорт». Результат выгрузки данных из системы «Клиент-банка» при экспорте в программу «1С: Предприятие» можно просмотреть. Для этого нажмите кнопку <Просмотр> раздела «Импорт». Для импорта данных в программу «1С: Предприятие» из системы «Клиент банка» нажмите кнопку <Загрузить>. Для просмотра результата импорта необходимо открыть журналы «Платежные документы» и «Банк». Бухгалтер по данным, содержащимся в документе «Операция по р/с», может правильно заполнить (указать аналитику) строку документа «Выписка».

Обмен данным в формате CommerceML (XML).

Выгрузка пакета коммерческих предложений. По товарам каталога можно сформировать и выгрузить предложения. Предложения формируются и выгружаются в пункте главного меню программы «Сервис» пункт «Обмен данными в формате XML» подпункт «Выгрузка коммерческих предложений информации».

Для выгрузки предложений необходимо указать следующие данные:

1. Период, в который будут действительны выгруженные предложения;

2. Имя файла, в который будут выгружены предложения. Кнопка <…> предназначена для выбора или задания имени файла. С помощью кнопки <см.> можно после выгрузки просмотреть сформированный файл в формате XML.

3. Имя каталога, по которому выгружаются предложения («По каталогу»).

4. Типы цен, по которым будут выгружаться предложения («По ценам»).

Можно также, установив соответствующие флажки, произвести следующие операции:

1) выгрузить каталог товаров и сведения о фирме;

2) в качестве информации выгрузить количество имеющегося на данный момент времени товара;

3) задать выгрузку предложений только по тем товарам, которые имеются в наличии на момент выгрузки («Только по имеющимся товарам»);

4) произвести выгрузку предложений только товарам, отобранным с помощью групповой обработки товаров (см.). Данная обработка вызывается непосредственно из окна «Формирование и выгрузка пакета предложений» по кнопке <Подбор номенклатуры>;