Компьютер для бухгалтера

Совет

При наличии большого количества товара становится актуальным быстрый поиск нужного объекта в справочнике. Для того чтобы войти в этот режим, щелкните на кнопке Поиск на панели инструментов главного окна программы или выберите команду Действие → Поиск → Искать. Открывается окно Поиск. Введите код объекта или его название (важ~ но правильно ввести последовательности символов), затем щелкните на кнопке Поиск.

Глава 19 Оформление документов в модуле «1С: Торговля и Склад»

В этой главе мы продолжим знакомиться с модулем «1С: Торговля и Склад» и, в частности, научимся заполнять документы.

• Ввод остатков товаров

• Ввод остатков по покупателю

• Оформление заказа поставщику

• Поступление товара

• Реализация товара

• Складские документы

• Оформление банковских и кассовых документов

• Оформление отчетов

• Перенос проводок в модуль «Бухгалтерия»

Ввод остатков товаров

Документ Ввод остатков находится в группе Документы → Ввод остатков → Ввод остатков ТМЦ. Этот документ используется для оформления остатков товаров на складах. При переходе на компьютерный учет необходимо в первую очередь ввести остатки партий товаров и остатки товаров. Кроме того, надо указать остатки кредитов контрагентов. Документ позволяет исключить использование фиктивных накладных.

1. Откройте документ, выбрав команду Документы → Ввод остатков → Ввод остатков ТМЦ.

2. Введите дату и номер документа.

3. Укажите склад, фирму, введите основание оформления документа.

4. Перейдите на вкладку Табличная часть.

5. Щелкните на кнопке Подбор. Выберите товар из справочника. Выбор делается двойным щелчком.

6. Кнопка Печать позволяет распечатать документ.

7. Для того чтобы сохранить и провести документ, щелкните на кнопке ОК.

8. Кнопка Движение позволяет открыть форму с данными о движении документа.

После оформления документ автоматически фиксируется в журнале Ввод остатков.

Ввод остатков по покупателю

Документ Ввод остатков по покупателю предназначен для оформления остатков кредитов по покупателям:

1. Откройте документ (команда Документы → Ввод остатков → Ввод остатков по покупателю).

2. Введите номер и дату документа, укажите компанию и выберите клиента, щелкнув на кнопке выбора.

3. Введите договор и перейдите на вкладку Табличная часть (рис. 19.1).

4. Укажите вид долга и введите сумму и значение НДС.

5. Сохраните и проведите документ.

Рис. 19.1. Ввод остатков по покупателю

Аналогичным образом оформляются долги по поставщикам и остатки по кассе и расчетному счету.

Оформление заказа поставщику

Для оформления предварительного заказа поставщику в программе предусмотрен документ Заказ поставщику. Документ открывается командой Документы → Поставщики → Заказ поставщику.

В шапке документа укажите контрагента, договор (рис. 19.2).

Рис. 19.2. Оформление документа Заказ поставщику