Складской учет на компьютере

В области настроек Контрагент указывается поставщик товарно-материальных ценностей по данному документу, а также грузополучатель. Последний параметр удобно использовать, например, когда предприятие, являющееся получателем товаров, имеет несколько торговых точек, складов, филиалов или иных структурных подразделений, на каждом из которых может осуществляться прием товарно-материальных ценностей. Выбор поставщика и грузополучателя осуществляется из справочников, для вызова которых нужно нажать соответствующую кнопку.

Как уже отмечалось выше, формирование спецификации приходного документа осуществляется на вкладке Содержание, содержимое которой показано на рис. 3.17.

Рис. 3.17. Формирование спецификации приходного документа

Чтобы добавить товар в спецификацию, вначале следует его выписать, и только после этого – собственно добавлять. Чтобы выписать товар, нажмите в нижней части окна кнопку Выписать, затем в открывшемся окне списка товаров выделите курсором требуемую позицию и нажмите Enter – в результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 3.18.

Рис. 3.18. Выписка товара для включения в спецификацию

В данном окне нужно указать количество товара, а также его цену. Значение поля Сумма программа рассчитает автоматически на основании количества и цены.

После заполнения всех необходимых параметров нажмите кнопку Да – в результате откроется окно, как на рис. 3.19.

Рис. 3.19.

Выписанный товар

В данном окне в поле Кол-во отобразится количество выписанного товара. После того как вы выпишите все необходимые товарные позиции, нажмите кнопку В документ, которая находится внизу окна – в результате выбранные товары будут добавлены в приходную накладную.

Вы можете отредактировать данные по любому товару, включенному в спецификацию. Для этого нужно выделить его курсором и выполнить команду контекстного меню Изменить либо нажать клавишу Enter, после чего в открывшемся окне выполнить необходимые действия.

Чтобы удалить товар из спецификации, выделите его в списке курсором и выполните команду контекстного меню Удалить либо нажмите Delete. При этом программа выдаст дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.

Завершается ввод приходной накладной нажатием кнопки Да. При нажатии кнопки Нет окно ввода/редактирования накладной будет закрыто без сохранения выполненных изменений. Эти кнопки доступны на всех вкладках окна.

Чтобы содержащиеся в накладной данные были проведены по складскому учету, документ необходимо провести. Для этого выделите его в списке приходных накладных (см. рис. 3.15) курсором и выполните команду контекстного меню Проводка либо нажмите кнопку Проводка, которая расположена внизу окна. При выполнении любого из этих действий на экране откроется окно, изображенное на рис. 3.20.

Рис. 3.20. Проведение приходной накладной по складскому учету

Чтобы провести документ, нажмите в данном окне кнопку Да. При необходимости вы можете одновременно сформировать документ на оплату (кассовый, банковский или бартерный) – для этого нажмите соответствующую кнопку и в открывшемся поле укажите дату документа на оплату, после чего нажмите кнопку Да. Созданный документ на оплату можно сразу же провести – для этого установите флажок Выполнить проводку документов на оплату.

Перечень платежных документов, созданных по каждому приходному документу, можно просмотреть, выделив накладную в списке курсором и выполнив команду Оплата, которая находится в контекстном меню.

Отпуск товаров со склада предприятия

Отпуск товарно-материальных ценностей со склада предприятия оформляется документом «расходная накладная». Чтобы перейти в режим работы с этими документами, выполните команду главного меню Документы→Расход склада (эта команда вызывается также нажатием клавиши F3). При активизации данной команды на экране откроется окно, которое показано на рис. 3.21.

Рис. 3.21. Список расходных накладных

В данном окне содержится перечень введенных ранее расходных документов (при первом открытии окна список будет пустым).

Для ввода нового документа выберите в контекстном меню команду Добавить либо нажмите Insert. Чтобы отредактировать введенный ранее документ, установите на него курсор и выполните команду контекстного меню Изменить либо нажмите Enter. При выполнении любого из перечисленных действий на экране откроется окно, изображенное на рис. 3.22.

Рис. 3.22. Ввод и редактирование расходного документа

Формирование расходного документа, как и приходной накладной, выполняется в два этапа: вначале на вкладке Документ вводится основная информация о документе (номер, дата формирования, контрагент по документу, и др.), а затем на вкладке Содержание формируется его спецификация.