Складской учет на компьютере

В данном окне в поле Единица измерения из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике единиц измерений (см. рис. 3.10), нужно выбрать подходящую единицу измерения. Затем в поле Приоритет укажите ее приоритет, а в поле Коэффициент – коэффициент пересчета в базовую единицу измерения. После этого нажмите кнопку Да. Все параметры данного окна являются обязательными для заполнения.

На вкладке Сертификаты формируется список сертификатов на данный товар. Вкладка Текущие остатки и резерв предназначена для просмотра текущих остатков товара, а также для его резервирования. Резервирование удобно использовать, например, для предотвращения отпуска товарно-материальных ценностей, предназначенных конкретному получателю, другим предприятиям и организациям, а также в иных случаях.

На вкладке Прайс-лист по видам цен выполняется настройка ценообразования для данного товара.

Завершается добавление в справочник нового товара нажатием кнопки Да. С помощью кнопки Нет осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений. Эти кнопки доступны на всех вкладках окна.

Описание режимов работы

После настройки программы и заполнения ее справочников можно приступать к ее эксплуатации. Далее мы рассмотрим самые необходимые режимы работы программы.

Поступление товаров на склад предприятия

Поступление товарно-материальных ценностей на склад предприятия оформляется приходной накладной. Чтобы перейти в режим работы с приходными документами, выполните команду главного меню Документы→Приход склада (эта команда вызывается также нажатием клавиши F2). При активизации данной команды на экране откроется окно, которое показано на рис. 3.15.

Рис. 3.15.

Список приходных документов

В данном окне содержится перечень введенных ранее приходных накладных (при первом открытии окна в нем не будет ни одной позиции).

Чтобы ввести новую накладную, выберите в контекстном меню команду Добавить либо нажмите Insert. Чтобы отредактировать введенную ранее накладную, выделите ее в списке курсором и выполните команду контекстного меню Изменить либо нажмите Enter. Ввод нового и редактирование имеющегося документа осуществляется в окне, которое показано на рис. 3.16.

Рис. 3.16. Редактирование приходного документа

Как видно на рисунке, данное окно состоит из двух вкладок: Документ и Содержание. Это обусловлено тем, что формирование документа выполняется в два этапа: вначале на вкладке Документ вводится основная информация о документе (номер, дата формирования, контрагент по документу, и др.), а затем на вкладке Содержание формируется спецификация документа.

Содержимое вкладки Документ показано на рис. 3.16. В первую очередь в полях № и от необходимо указать номер и дату документа. Значения данных полей формируются программой автоматически в момент создания нового документа, но при необходимости их можно отредактировать по своему усмотрению.

В поле Через кого можно указать ФИО сотрудника, через которого передаются товарно-материальные ценности по данному документу.

В поле Основание указывается, на основании чего формируется данный документ. Это может быть, например, приказ или распоряжение руководителя предприятия, или договор поставки товарно-материальных ценностей, и т. п. По умолчанию в данном поле предлагается значение, которое было введено в настройках программы на вкладке Общие (см. рис. 3.3), но его при необходимости можно отредактировать с клавиатуры. Если в настройках программы значение по умолчанию не вводилось, то поле Основание в момент создания нового документа будет пустым.

Если товарно-материальные ценности были получены по доверенности, то в полях По дов. № и от следует указать номер этой доверенности и дату ее выдачи.

Информация об ответственных лицах указывается в области настроек Ответственные лица. Значения полей Руководитель, Гл. бухгалтер и Принял выбираются из раскрывающихся списков, а поле Отпустил заполняется с клавиатуры.

В поле Вид/д из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике видов деятельности (см. рис. 3.8), выбирается название вида деятельности, к которому следует отнести данный документ.

С помощью переключателя Вид расчета укажите, каким образом будет произведен расчет за полученные по данному документу товарно-материальные ценности. Чаще всего используются виды расчета Наличный и Безналичный, немного реже – Взаимозачет.

В области настроек Предприятие указывается наименование предприятия, которое является получателем товарно-материальных ценностей по данному документу. Нажмите расположенную слева кнопку, затем в открывшемся окне справочника предприятий выделите курсором требуемое значение и нажмите клавишу Enter.